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部门(单位)廉政风险防控管理监督表
部门(单位)名称:十大棋牌赌钱软件 2020年11月27日
序号 | 职权事项 | 风险等级 | 预防措施 (前期预警、中期监控) | 监督方式 | 监督部门 | 权力事项 单位责任人 |
1 | 中心经费使用权 | 二 | 前期预警:严格按照学校制定的财务管理制度来管理中心的运行经费。 中期监控:经费运行过程严格按照程序,经费执行人自觉接受监督。 | 实时监督、审计监督、专项检查监督 | 部门主要领导和学校纪检监察部门监督 | 苏学群 |
2 | 中心公章使用权 | 二 | 前期预警:根据《十大棋牌赌钱软件公章使用管理办法》严格公章使用程序。 中期监控:印章管理人员增加公章使用的透明度,自觉接受监督。 | 实时监督 | 部门主要领导和学校纪检监察部门监督 | 苏学群 |
3 | 中心发展规划和年度工作总结 | 一 | 前期预警:山东理工大学党政管理部门、后勤管理处制定的年度发展规划、年度总结要求。 中期监控:后勤管理处对各项工作的检查。 | 实时监督、专项检查监督 | 分管校领导和相关职能部门监督 | 李冰强、苏学群 |
4 | 中心员工工资、奖金发放权,人事使用管理权 | 二 | 前期预警:根据后勤处要求制定中心年终考核具体实施方案。 中期监控:考核工作小组在工作过程中坚持公平、公正原则,工作小组人员自觉接受监督。 | 实时监督、考核监督、测评 | 部门主要领导和学校纪检监察部门监督 | 苏学群 |
5 | 课外教室、各报告厅使用权 | 二 | 前期预警:根据课外教室、报告厅使用审批管理制度,严格审批工作流程。 中期监控:拥有审批权的人员在工作中自觉接受监督。 | 实时监督 | 部门主要领导和学校纪检监察部门监督 | 苏学群 |
6 | 草花采购询价、确定权(1万元以内) | 二 | 前期预警:根据《十大棋牌赌钱软件物资采购管理制度》严格工作程序。 中期监控:采购询价工作人员增加询价过程的透明度,自觉接受监督。 | 实时监督、审计监督、专项检查监督 | 部门主要领导和学校纪检监察部门监督 | 苏学群 |
7 | 苗木采购询价、确定权(1万元以内) | 二 | 前期预警:根据《十大棋牌赌钱软件物资采购管理制度》严格工作程序。 中期监控:采购询价工作人员增加询价过程的透明度,自觉接受监督。 | 实时监督、审计监督、专项检查监督 | 部门主要领导和学校纪检监察部门监督 | 苏学群 |
8 | 校内维保询价、确定、验收管理权 | 二 | 前期预警:根据《十大棋牌赌钱软件校内土建、维修队伍招标流程》严格工作程序。 中期监控:采购询价、验收管理工作人员增加询价过程的透明度,自觉接受监督。 | 实时监督、审计监督、专项检查监督 | 部门主要领导和学校纪检监察部门监督 | 苏学群 |
9 | 校内零星维修询价、确定、验收管理权 | 二 | 前期预警:根据《十大棋牌赌钱软件校内土建、维修队伍招标流程》严格工作程序。 中期监控:采购询价、验收管理工作人员增加询价过程的透明度,自觉接受监督。 | 实时监督、审计监督、专项检查监督 | 部门主要领导和学校纪检监察部门监督 | 苏学群 |
10 | 学校招标以外,零星材料采购权 | 二 | 前期预警:根据《十大棋牌赌钱软件物资采购管理制度》严格工作程序。 中期监控:采购询价工作人员增加工作过程的透明度,自觉接受监督。 | 实时监督、审计监督、专项检查监督 | 部门主要领导和学校纪检监察部门监督 | 苏学群 |
11 | 苗圃苗木管理出售权 | 二 | 前期预警:根据《十大棋牌赌钱软件苗木销售流程及防控措施》严格工作程序。 中期监控:工作人员增加工作过程的透明度,自觉接受监督。 | 实时监督、审计监督、专项检查监督 | 部门主要领导和学校纪检监察部门监督 | 苏学群 |
说明:1.监督方式指实时监督、考核监督、审计监督、专项检查监督、召开会议座谈或测评等形式;
2.监督部门是指一级风险点由分管校领导和相关职能部门监督,二级风险点由部门主要领导和学校纪检监察部门监督,三级风险点由部门主管领导监督。